Ordini 2021

• OA21-04396 - PAGAMENTO CANONE WIFI4ALL PER I DEPURATORI DI FICAROLO E ARQUA' POLESINE - NET GLOBAL SRL - EURO 525,60

• OA21-04394 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IL MAGAZZINO DI CONSELVE - UTENSILMAC SRL - EURO 175,59

• OA21-04393 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - IDROFERMET SRL - EURO 2.804,27 - CIG: Y3F34AEEB3

• OA21-04391 - PROROGA DEL SERVIZIO PRESSO I VARI IMPIANTI DI ACQUEVENETE SPA - STEL SRL - EURO 644,00

• OA21-04377 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - POLISTUDIO SPA - EURO 2.222,20 - EURO Y4D34A6E1C

• OA21-04376 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI - POLISTUDIO SPA - EURO 8.000,00 - CIG: Y9D34A7206

• OA21-04375 - AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVO AUTOMEZZO - GHIRALDO & AUTOIN SRL - EURO 31.646,84 - CIG: Y9934A914D

• OA21-04373 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - OLEODINAMICA O.D.M. DI SALVO' L. & C. SNC - EURO 507,50

• OA21-04372 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PRESSO IL MAGAZZINO DI ORGIANO - F.LLI BARI SRL - EURO 197,50

• OA21-04370 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PRESSO IL LABORATORIO ANALISI - GENERON SPA - EURO 325,00

• OA21-04365 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - POLARIS SRL - EURO 3.510,00 - EURO Y2034A05D1

• OA21-04364 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - POLARIS SRL - EURO 566,80

• OA21-04356 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE PRESSO L'IMPIANTO DI VALLE SAN GIORGIO - VIVAI PIANTE DI FIORENZO E FIORENZA SALMASO - EURO 1.840,00 - CIG: Y2A349FAC9

• OA21-04350 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PRESSO LA SEDE DI MONSELICE - WEBSTER SRL - EURO 60,80

• OA21-04348 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - TIBERTO ARNALDO SAS - EURO 255,70

• OA21-04347 - AFFIDMAENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE - SCUOLA EDILE - CPT CENTRO PER LA FORMAZIONE - EURO 126,00

• OA21-04346 - NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE-COPIE ECCEDENTI - PELLEGRINI S.P.A. INFORMATION&COMMUNICATION T. - EURO 1.048,49 - CIG: Y3B34A063B

• OA21-04345 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - GAIANI SNC - EURO 86,07

• OA21-04344 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - ERA RICAMBI SAS DI CARPACCIO ANDREA & C. - EURO 354,35

• OA21-04343 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - EMZ SRL - EURO 361,26